钦州市辐射环境监督站2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻实施核与辐射安全监督管理的法律法规和技术标准，草拟我市辐射安全监督管理规定、办法。

2.负责全市辐射安全、辐射环境、放射性废物管理。

3.是对全市放射性设施安全、核技术应用、电磁辐射、伴有辐射的设施统一监督管理。

4.是依法对全市伴有辐射的建设项目和设施的环境影响报告书、安全评估、“三同时”竣工、核技术利用单位辐射安全许可证、放射性防护设施使用、排污许可证发放等行政许可事项进行初审等。

（二）机构设置情况

钦州市辐射环境监督站为钦州市生态环境局直属事业单位，正科级公益一类参公事业单位。

二、部门决算单位构成

2024年钦州市辐射环境监督站的部门决算由1个单位构成，属于独立核算二级预算单位，部门决算由主管部门钦州市生态环境局统一汇总。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计95.32万元，同比下降5.43%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入95.32万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少5.47万元，下降5.43%，主要原因是2024年项目支出减少。

（二）支出总计95.32万元，同比下降5.43%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）11.03万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职人员基本养老保险支出。同比增加0.72万元，增长6.98%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（210类）4.47万元，主要用于：按国家规定支付在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比增加0.10万元，增长2.29%，主要原因是：基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数调整。

3.节能环保支出（211类）69.16万元，主要用于：核与辐射安全监督支出。同比减少7.74万元，下降10.07%，主要原因是：2024年项目支出减少。

4.农林水支出（213类）3.88万元，主要用于：市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费、市直乡村振兴驻村差旅补助、伙食补助。同比增加0.60万元，增长18.29%，主要原因是：2024年农林水支出增加。

5.住房保障支出（221类）6.77万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.84万元，增长14.17%，主要原因是：住房公积金计缴基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市辐射环境监督站单位2024年度一般公共预算财政拨款支出95.32万元，其中：基本支出87.36万元，项目支出7.95万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休（项）支出决算为1.99万元，主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助、离退休福利费、退休人员医疗费、退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴支出。

2.事业单位离退休（项）支出决算为0.01万元，主要用于：2024年年中追加退休人员医疗费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为9.03万元，主要用于：单位按规定的比例计缴职工的基本养老保险缴费。

4.行政单位医疗（项）支出决算为2.63万元，主要用于：单位按规定的比例计缴职工的基本医疗保险支出。

5.公务员医疗补助（项）支出决算为1.84万元，主要用于：单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

6.核与辐射安全监督（项）支出决算为69.16万元，主要用于：为保证钦州市辐射环境监督站日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；核与辐射安全监督管理及宣传经费支出、补缴残疾人就业保障金。

7.其他农林水支出（项）支出决算为3.88万元，主要用于：市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费、市直乡村振兴驻村差旅补助、伙食补助。

8.住房公积金（项）支出决算为6.77万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市辐射环境监督站2024年一般公共预算财政拨款基本支出87.36万元，其中：人员经费73.94万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助；公用经费支出13.42万元，主要包括：办公费，邮电费，差旅费，公务接待费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市辐射环境监督站2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市辐射环境监督站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市辐射环境监督站2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.16万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的81.00%；支出决算数比2023年度增长8.33%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0.00%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。主要用于公务用车购置。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（三）2024年度公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的81.25%，同比增长8.33%。主要用于有关部门来我市参加各类会议、重大活动、调研、工作指导等公务活动的接待，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计，2024年本单位公务接待共3个批次、共计18人。其中：国内公务接待3个批次、18人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子的要求，严格控制相关费用，加强公务接待管理。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：近年来污染防治攻坚战形势严峻，接待上级来访调研、检查等人员增加，导致公务接待费增长。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市辐射环境监督站2024年度机关运行经费支出13.42万元，比2023年度增长0.52%。主要原因是：根据2024年实际支出情况填报。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市辐射环境监督站2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市辐射环境监督站共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目7个，项目支出总额7.95万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金7.95万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

核与辐射安全监督管理及宣传经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.92分，评级为一等，项目全年预算数为2.00万元，执行数为1.98万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于工作人员日常开展核与辐射安全监督检查、开展辐射宣传工作所需经费等，已完成相关工作及资金支付。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市辐射环境监督站2024年度部门决算报表.xls