钦州市固体废物管理中心2025年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：钦州市固体废物管理中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市固体废物管理中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责全市固体废物和危险废物（含医疗废物）转移、交换、处置等活动。

（二）负责全市危险废物（含医疗废物）经营处置单位及其设施运行的日常监督管理。

（三）组织开展全市固体废物和危险废物（含医疗废物）申报登记。

（四）建立健全全市固体废物和危险废物（含医疗废物）管理档案，数据库。

（五）组织实施危险废物（含医疗废物）行政代处置，协助处理突发性危险废物（医疗废物）的污染事故。

（六）负责对全市危险化学品生产、使用和进出口活动的环境管理登记。

（七）开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、交流、培训和宣传工作。

（八）开展全市固体废物管理的其他相关工作。

（九）钦州市生态环境局委托的其他相关工作。

二、机构设置情况

钦州市固体废物管理中心为钦州市生态环境局直属单位，属正科级公益一类事业单位。

第二部分：钦州市固体废物管理中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市固体废物管理中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算106.86万元，支出总预算106.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加13.17万元，增长14.06%，主要原因是2024年新增在职在编人员，基本支出增加。总支出较上年增长14.06%，主要原因是2024年新增在职在编人员，基本支出增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算106.86万元，同比增加13.17万元，增长14.06 %。其中：

一般公共预算拨款106.86万元，同比增加13.17万元，增长14.06 %。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：2024年新增在职在编人员，基本支出增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算106.86万元，其中：基本支出106.86万元，占支出总预算的100.00%，同比增加13.17万元，增长14.06 %；项目支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，同比持平。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算11.47万元，占支出总预算10.73%，同比增加0.20万元，增长1.77%。

（2）卫生健康支出预算6.62万元，占支出总预算6.20%，同比增加0.87万元，增长15.13%。

（3）节能环保支出预算78.77万元，占支出总预算73.71%，同比增加10.56万元，增长15.48%。

（4）住房保障支出预算10.00万元，占支出总预算9.36%，同比增加1.54万元，增长18.20%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算106.86万元，占支出总预算的100.00%，同比增加13.17万元，增长14.06 %。

工资福利支出预算94.88万元，占基本支出预算88.79%，同比增加11.47万元，增长13.75 %。

商品和服务支出预算11.98万元，占基本支出预算11.21%，同比增加1.70万元，增长16.54%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出总预算的0.00%，同比持平。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算106.86万元，其中：基本支出预算106.86万元，项目支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.47万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.事业单位医疗3.86万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助2.76万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

4.固体废弃物与化学品78.77万元，全部是基本支出预算。主要用于保证钦州市固体废物管理中心日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.住房公积金10.00万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为钦州市固体废物管理中心单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比持平。

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.00万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0.00万元，同比持平。

（1）公务用车购置2025年预算0.00万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

固体废弃物与化学品78.77万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市固体废物管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

钦州市固体废物管理中心2025年无政府采购预算。

三、国有资产占用情况说明

钦州市固体废物管理中心无国有资产。

四、预算绩效目标情况说明

钦州市固体废物管理中心2025年无项目支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市固体废物管理中心2025年部门预算公开表.xlsx