钦州市环境应急与事故调查中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：钦州市环境应急与事故调查中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市环境应急与事故调查中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）环境应急管理工作，编制和修订专项和部门突发环境事件应急预案、参与制定核与辐射事故应急预案，开展突发环境事件应急演练、参与核与辐射事故应急演练。

（二）调查突发环境事件，规范各类突发环境事件的应急处置，完善环境应急工作机制。

（三）开展企业环境应急处置预案专项检查，督促企业建立和完善环境应急预案，强化应急措施。

（四）承担环境应急值守和信息报告工作。

二、机构设置情况

钦州市环境应急与事故调查中心为钦州市生态环境局直属单位，属正科级公益一类事业单位。

第二部分：钦州市环境应急与事故调查中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市环境应急与事故调查中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算186.87万元，支出总预算186.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.66   万元，增长7.89%，主要原因是2024年新增在职在编人员，基本支出增加。总支出较上年增长7.89%，主要原因是2024年新增在职在编人员，基本支出增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算186.87万元，同比增加13.66万元，增长7.89%。其中：

一般公共预算拨款186.87万元，同比增加13.66万元，增长7.89%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2024年新增在职在编人员，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算186.87万元，其中：基本支出184.87万元，占支出总预算的98.93%，同比增加13.66万元，增长7.98%；项目支出2.00万元，占支出总预算的1.07%，同比持平。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算19.88万元，占支出总预算10.64%，同比减少0.79万元，下降3.82%。

（2）卫生健康支出预算11.51万元，占支出总预算6.16%，同比增加1.02万元，增长9.72%。

（3）节能环保支出预算138.17万元，占支出总预算73.94%，同比增加11.62万元，增长9.18%。

（4）住房保障支出预算17.32万元，占支出总预算9.27%，同比增加1.82元，增长11.74%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算184.87万元，占支出总预算的98.93%，同比增加13.66万元，增长7.98%。

工资福利支出预算164.31万元，占基本支出预算88.88%，同比增加11.93万元，增长7.83%。

商品和服务支出预算20.56万元，占基本支出预算11.12%，同比增加1.73万元，增长9.19%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2.00万元，占支出总预算的1.07%，同比持平。

商品和服务支出预算2.00万元，占项目支出预算100.00%，同比持平。 

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算186.87万元，其中：基本支出预算184.87万元，项目支出预算2.00万元。具体支出预算如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.88万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.事业单位医疗6.71万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助4.79万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

4.其他环境保护管理事务支出138.17万元，其中：基本支出预算136.17万元。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算2.00万元，为环境应急与事故调查工作经费，主要用于组织开展调查处置突发环境事件、开展企业环境风险防控专项检查产生的支出。

5.住房公积金17.32万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，比上年预算0.16万元增加0.84万元，同比增长525.00%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：近两年环境安全形势严峻，2024年突发事件出动环境应急响应数量同比上升150%，2025年自治区生态环境厅将加大对钦州环境安全管控帮扶指导，接待上级来访调研、检查等人员增加，导致公务接待费增长。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比持平。              

2.公务接待费2025年预算0.16万元，同比增加0.84万元，同比增长525.00%。主要用于：日常接待上级来访调研、检查等人员支出，增加的主要原因是：近两年环境安全形势严峻，2024年突发事件出动环境应急响应数量同比上升150%，2025年自治区生态环境厅将加大对钦州环境安全管控帮扶指导，接待上级来访调研、检查等人员增加，导致公务接待费增长。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0.00万元，同比持平。（1）公务用车购置2025年预算0.00万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

其他环境保护管理事务支出136.17万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市环境应急与事故调查中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

钦州市环境应急与事故调查中心2025年无政府采购预算。

三、国有资产占用情况说明

钦州市环境应急与事故调查中心无公务用车。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市环境应急与事故调查中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金2.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

钦州市环境应急与事故调查中心的环境应急与事故调查工作经费，预算安排2.00万元，主要用于组织开展调查处置突发环境事件、开展企业环境风险防控专项检查产生的支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市环境应急与事故调查中心2025年部门预算公开表.xlsx