钦州市生态环境保护综合行政执法支队 2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市生态环境保护综合行政执法支队

2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：钦州市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关生态环境保护领域的法律、法规、规章和政策规定。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）依法行使海洋、海岛污染防治和生态保护等方面的执法权。依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护的执法权。依法行使农业面源污染防治的执法权。依法行使机动车排气污染方面的执法权。
    （三）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查，组织开展全市生态环境保护执法检查活动。组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。负责督办上级交办生态环境案件的整改落实。

（四）负责受理、转办、督办生态环境保护有关投诉、举报(信访)案件和管理12369环保热线。协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。参与突发生态环境事件的应急、预警工作。

（五）负责全市生态环境执法信息化管理和移动执法工作。负责全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。负责组织开展全市污染源自动监控监督管理、执法检查、行政处罚工作。负责全市污染源监控设施第三方运维监督管理工作。

（六）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（七）负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

（八）完成钦州市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市生态环境保护综合行政执法支队为钦州市生态环境局直属单位，属副处级参照公务员管理事业单位。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队内设8个科室，分别是：办公室、法制宣教科、信访处置科、信息监控科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

第二部分：钦州市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算495.48万元，支出总预算495.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加43.64万元，增长9.66%，主要原因是2024年新增在职在编人员，人员经费增加。总支出较上年增长9.66%，主要原因是2024年新增在职在编人员，人员经费增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算495.48万元，同比增加43.64万元，增长9.66%。其中：

一般公共预算拨款495.48万元，同比增加43.64万元，增长9.66%。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：2024年新增在职在编人员，人员经费增加，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算495.48万元，其中：基本支出476.48万元，占支出总预算的96.17%，同比增加44.64万元，增长10.34%；项目支出19.00万元，占支出总预算的3.83%，同比减少1.00万元，下降5.00%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算55.05万元，占支出总预算11.11%，同比减少3.40万元，下降5.82%。

（2）卫生健康支出预算28.17万元，占支出总预算5.69%，同比增加3.12万元，增长12.46%。

（3）节能环保支出预算375.15万元，占支出总预算75.71%，同比增加43.45万元，增长13.10%。

（4）住房保障支出预算37.11万元，占支出总预算7.49%，同比增加0.47万元，增长1.28%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算476.48万元，占支出总预算的96.17%，同比增加44.64万元，增长10.34%。

工资福利支出预算386.88万元，占基本支出预算81.20%，同比增加30.79万元，增长8.65%。

商品和服务支出预算73.60万元，占基本支出预算15.45%，同比增加7.28万元，增长10.98%。

对个人和家庭的补助支出预算11.50万元，占基本支出预算的2.41%，同比增加2.06万元，增长21.82%。

 资本性支出预算4.50万元，占基本支出预算0.94%，同比增加4.50万元，增长100.00%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算19.00万元，占支出总预算的3.83%，同比减少1.00万元，下降5.00%。

商品和服务支出预算19.00万元，占基本支出预算100.00%，同比减少1.00万元，下降5.00%。  

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算495.48万元，其中：基本支出预算476.48万元，项目支出预算19.00万元。具体支出预算如下：

1.行政单位离退休11.68万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员退休费、医疗费补助等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.37万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗16.43万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助11.74万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

5.行政运行356.15万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.生态环境执法监察19.00万元，全部是项目支出预算。主要用于生态环境执法工作经费。对污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域污染源开展日常检查、环境违法行为的调查取证、环境信访投诉和一般环境污染纠纷的调查处理，参与突发环境事件应急处置，开展各类专项执法检查等生态环境保护综合行政执法工作。

7.住房公积金37.11万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.20万元，公务用车购置及运行费支出预算3.60万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.30万元，比上年预算5.10万元增加1.20万元，同比增长23.53%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：近年来污染防治攻坚战形势严峻，2025年广西“十四五”大气污染防治攻坚收官工作专班进驻我市开展监督帮扶、第三轮中央生态环境保护督察将进驻我市开展督察、交叉执法等工作增多，接待上级来访调研、检查等人员增加，导致公务接待费增长。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算2.20万元，同比增加0.70万元，增长46.67%。主要用于：日常接待上级来访调研、检查等人员支出，增加的主要原因是：近年来污染防治攻坚战形势严峻，2025年广西“十四五”大气污染防治攻坚收官工作专班进驻我市开展监督帮扶、第三轮中央生态环境保护督察将进驻我市开展督察、交叉执法等工作增多，接待上级来访调研、检查等人员增加，导致公务接待费增长。

3.公务用车购置及运行费2025年预算3.60万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0.00万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算3.60万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行356.15万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市生态环境保护综合行政执法支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算8.60万元，同比持平，其中：集中采购8.60万元，占政府采购预算的100.00%，同比持平；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款8.60万元，上年结余收入安排0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.00万元，服务类采购预算3.60万元，工程类采购预算0.00万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定钦州市生态环境保护综合行政执法支队保留的公务用车编制为1辆，其中应急保障用车1辆（越野车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市生态环境保护综合行政执法支队2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金19.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队的生态环境执法工作经费，预算安排19.00万元。绩效目标：对污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域污染源开展日常检查、环境违法行为的调查取证、环境信访投诉和一般环境污染纠纷的调查处理，参与突发环境事件应急处置，开展各类专项执法检查等生态环境保护综合行政执法工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：钦州市生态环境保护综合行政执法支队2025年部门预算公开表.xlsx