钦州市辐射环境监督站2023年度部门决算

目  录 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻实施核与辐射安全监督管理的法律法规和技术标准，草拟我市辐射安全监督管理规定、办法。

2.负责全市辐射安全、辐射环境、放射性废物管理。

3.是对全市放射性设施安全、核技术应用、电磁辐射、伴有辐射的设施统一监督管理。

4.是依法对全市伴有辐射的建设项目和设施的环境影响报告书、安全评估、“三同时”竣工、核技术利用单位辐射安全许可证、放射性防护设施使用、排污许可证发放等行政许可事项进行初审等。

（二）机构设置情况

钦州市辐射环境监督站为钦州市生态环境局直属事业单位，正科级公益一类参公事业单位。

二、部门决算单位构成

2023年钦州市辐射环境监督站的部门决算由1个单位构成，属于独立核算二级预算单位，部门决算由主管部门钦州市生态环境局统一汇总。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计100.79万元，同比增加4.93万元，增长5.15%。收入具体情况如下：

财政拨款收入100.79万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加4.93万元，增长5.15%，主要原因是2023年定额公用经费人均额度提高。

（二）支出总计100.79万元，同比增加4.93万元，增长5.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出10.31万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职人员管理方面的支出。同比减少3.10万元，下降23.12%，主要原因是计缴基数调整。

2.卫生健康支出4.37万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职人员管理方面的支出。同比减少1.64万元，下降60.07%，主要原因是计缴基数调整。

3.节能环保支出76.90万元：主要用于本级环境保护管理事务等的支出。同比增加2.60万元，增长3.50%。主要原因是根据实际支出填列。

4.农林水支出3.28万元：主要用于市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费、市直乡村振兴驻村差旅补助、伙食补助。同比增加3.28万元，增长100.00%，主要原因是根据实际支出填列。

5.住房保障支出5.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.87万元，增长17.19%，主要原因是计缴基数调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市辐射环境监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出100.79万元，其中：基本支出91.53万元，项目支出9.26万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休2.40万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助、离退休福利费、退休人员医疗费等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.91万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗2.57万元，为单位按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于按规定的比例计缴职工的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.80万元，主要用于单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

5.核与辐射安全监督76.90万元，其中：基本支出70.92万元，主要用于保证钦州市辐射环境监督站日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出5.98万元，主要用于核与辐射安全监督管理及宣传经费、2022年核应急演习经费。

6.其他农林水支出3.28万元，主要用于市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费、市直乡村振兴驻村差旅补助、伙食补助。

7.住房公积金5.93万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市辐射环境监督站2023年一般公共预算财政拨款基本支出91.53万元，其中：人员经费78.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费13.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市辐射环境监督站2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.20万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的58.50%；支出决算数比2022年度减少0.08万元，下降40.46%。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增减。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的58.50%，同比减少0.08万元，下降40.46%。主要用于有关部门来我市参加各类会议、重大活动、调研、工作指导等公务活动的接待，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计，2023年本单位公务接待共2个批次、共计 16人。其中：国内公务接待2个批次、16人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市辐射环境监督站2023年度机关运行经费支出13.35万元，比2022年度增加3.01万元，增长29.17%。主要原因是：为保障日常工作能顺利开展，2023年财政提高了定额公用经费的人均标准。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市辐射环境监督站2023年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市辐射环境监督站共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，钦州市辐射环境监督站组织对2023年度4个项目支出开展绩效自评，共涉及支出6.29万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100.00%。自评发现存在问题主要是部分项目绩效指标设置不合理，未能达到绩效目标效果。下一步整改措施是根据项目实际情况，优化绩效指标设置，在项目执行中收集反馈意见，适时调整绩效指标，提升项目绩效指标合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况。

核与辐射安全监督管理及宣传经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.98分，评级为一等，项目调整预算数为3.00万元，执行数为1.49万元，完成预算的49.82%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于工作人员日常开展核与辐射安全监督检查、开展辐射宣传工作所需经费等。已完成相关工作，尚未完成资金支付。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：钦州市辐射环境监督站2023年度部门决算公开附表（表一至表九）.xlsx

钦州市辐射环境监督站

2024年7月26日