钦州市生态环境保护综合行政执法支队 2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和市有关生态环境保护领域的法律、法规、规章和政策规定。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

2.依法行使海洋、海岛污染防治和生态保护等方面的执法权。依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护的执法权。依法行使农业面源污染防治的执法权。依法行使机动车排气污染方面的执法权。

3.负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查，组织开展全市生态环境保护执法检查活动。组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。负责督办上级交办生态环境案件的整改落实。

4.负责受理、转办、督办生态环境保护有关投诉、举报（信访）案件和管理12369环保热线。协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。参与突发生态环境事件的应急、预警工作。

5.负责全市生态环境执法信息化管理和移动执法工作。负责全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。负责组织.开展全市污染源自动监控监督管理、执法检查、行政处罚工作。负责全市污染源监控设施第三方运维监督管理工作。

6.负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

7.负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

8.完成钦州市生态环境局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

钦州市生态环境保护综合行政执法支队为钦州市生态环境局直属单位，属副处级参照公务员管理事业单位。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队内设8个科室，分别是：办公室、法制宣教科、信访处置科、信息监控科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、部门决算单位构成

2023年钦州市生态环境保护综合行政执法支队的部门决算由1个单位构成，属于独立核算二级预算单位，部门决算由主管部门钦州市生态环境局统一汇总。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计649.45万元，同比增加58.94万元，增长9.98%。收入具体情况如下：

财政拨款收入649.45万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加58.94万元，增长9.98%，主要原因是2023年上级资金项目支出增加，定额公用经费人均额度提高，人员经费增加，如在职人员五险一金基数上调、基础性绩效按月发放等。

（二）支出总计649.45万元，同比增加58.94万元，增长9.98%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出54.51万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.96万元，增长12.28%，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险计缴基数调整。

2.卫生健康支出23.07万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职人员管理费用的支出。同比增加8.60万元，增长59.43%，主要原因是根据实际支出填列。

3.节能环保支出540.40万元：主要用于环境保护管理事务等的支出。同比增加40.33万元，增长8.06%。主要原因是2023年项目支出增加。

4.住房保障支出31.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.05万元，增长14.77%，主要原因是计缴基数调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出649.45万元，其中：基本支出456.01万元，项目支出193.44万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休11.65万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助、离退休福利费、退休人员医疗费等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.86万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗13.62万元，为单位按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于按规定的比例计缴职工的医疗保险。

4.公务员医疗补助9.45万元，主要用于单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

5.行政运行346.97万元，主要用于保证单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、电费、培训费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

6.其他环境监测与监察支出23.22万元，主要用于广西环境监管执法补助资金。

7.生态保护142.67万元，全部是项目支出。主要用于执法支队开展钦州市生态环境执法信息化建设项目支出。

8.生态环境执法监察27.54万元，全部是项目支出。主要用于市执法支队生态环境执法工作经费、生态环境移动执法系统建设及日常维护经费。

9.住房公积金31.47万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款基本支出456.01万元，其中：人员经费396.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费59.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.10万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的100.00%；支出决算数比2022年度增加0.68万元，增长19.76%。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出3.60万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.53万元，增长17.27%。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出3.60万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.53万元，增长17.27%。主要原因是：2023年执法检查等工作任务增多，公务用车运行维护费随之增长。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：精准科学编制2023年部门“三公”经费预算。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2023年执法检查等工作任务增多，公务用车运行维护费随之增长。

（三）2023年度公务接待费支出0.50万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.15万元，增长41.32%。主要用于有关部门来我市参加各类会议、重大活动、调研、工作指导等公务活动的接待，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计，2023年本单位公务接待共4个批次、共计 68人。其中：国内公务接待4个批次、68人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是：精准科学编制2023年部门“三公”经费预算。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2023年执法检查等工作任务增长，接待上级来访调研、检查等人员增多。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2023年度机关运行经费支出59.11万元，比2022年度增加10.62万元，增长21.90%。主要原因是：为保障日常工作能顺利开展，2023年财政提高了定额公用经费的人均标准。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市生态环境保护综合行政执法支队2023年度政府采购支出总额161.39万元，其中：政府采购货物支出161.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额161.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额161.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，钦州市生态环境保护综合行政执法支队组织对2023年度2个项目支出开展绩效自评，共涉及支出87.80万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100.00%。自评发现存在问题主要是部分项目绩效指标设置不合理，未能达到绩效目标效果。下一步整改措施是根据项目实际情况，优化绩效指标设置，在项目执行中收集反馈意见，适时调整绩效指标，提升项目绩效指标合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况。

广西环境监管执法补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90.52分，评级为一等，项目调整预算数为61.80万元，执行数为3.24万元，完成预算的5.25%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于污染源自动监控日常执法工作经费、6辆环境执法用车服务采购、购置办公设备等，相关工作已完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市生态环境保护综合行政执法支队2023年度部门决算公开附表（表一至表九）.xlsx 

钦州市生态环境保护综合行政执法支队

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