首页 信息公开 环境保护 网上办事 政民互动

钦州市生态环境局2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

来源:   [2020-05-28 15:25] 【打印文章】

 

钦州市生态环境局2020年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市生态环境局2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市生态环境局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。监督实施生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源生态环境规划和水功能区划。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(区)政府(管委)对较大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,监督检查各县(区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)组织和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。组织和监督农村生态环境保护,开展生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故以及特别重大、重大、较大辐射事故的应急处理,负责一般辐射事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测。

(十)负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动。

(十一)组织开展全市生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调生态环境保护督察工作,根据授权对各县(区)各有关部门贯彻落实中央、自治区、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

(十二)负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)负责全市生态环境宣传教育工作,制定生态环境保护宣传教育计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成自治区生态环境厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态环境安全,建设美丽钦州。

(十七)与城市管理行政执法局的有关职责分工。完善市生态环境局与市城市管理行政执法局的管理、执法衔接,两部门之间要建立信息互通、资源共享、协调联动的工作机制。建立城市管理领域违法查处联动机制,市城市管理行政执法局查处重大、复杂或者争议较大的违法行为,需要市生态环境局出具专业性意见或对违法行为现场检查、勘验、技术鉴定等提供协助的,市生态环境局应予配合。

二、机构设置情况

钦州市生态环境局共设9个科室,5个正科级派出机构,4个公益一类事业单位。9个科室分别是:办公室、法规宣教科、审批与排放科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固废与应急科、综合业务科;5个正科级派出机构分别是:钦州市灵山生态环境局、钦州市浦北生态环境局、钦州市钦南生态环境局、钦州市钦北生态环境局、钦州市钦州港经济技术开发区生态环境局;公益一类事业单位4个,即钦州市环境监察支队、钦州市环境应急与事故调查中心、钦州市辐射环境监督站、钦州市固体废物管理中心。

三、人员构成及编制现状

(一)钦州市生态环境局本级

核定行政编制19人,在编在职19人,在职人员包括:局长1人、副局长3人、总工程师1人、科级领导6人、主任科员5人;退休9人;后勤服务人员编制2名;临时聘用人员19人,其中:各科室聘用人员13人,监控中心6人。

(二)派出机构

1、钦州市灵山生态环境局:核定编制36人,在职31人,退休16人,聘用25人。

2、钦州市浦北生态环境局:核定编制39人,在职33人,退休12人,聘用18人。

3、钦州市钦南生态环境局:核定编制3人,在职1人,退休0人,聘用4人。

4、钦州市钦北生态环境局:核定编制3人,在职1人,退休0人,聘用1人。

5、钦州市钦州港经济技术开发区生态环境局:核定编制2人,在职1人,退休0人,聘用4人。

(三)二层机构

1、钦州市环境监察支队,参公副处级单位,核定编制为20名,在职人员17人。其中支队领导4人,其他参公干部12人,工勤人员1人。

2、钦州市辐射环境监督站,参公正科级事业单位,核定编制为6名,在职人员5人。其中政科级领导1人,其他参公干部4人。

3、钦州市环境应急与事故调查中心,全额拨款科级事业单位 ,核定编制为6人,其中单位领导正职1名,副职1名,专业技术人员4名。现在编在职人员4名,都为专业技术人员。

4、钦州市固体废物管理中心,全额拨款科级事业单位,核定编制5人,在职4人。

第二部分:钦州市生态环境局2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市生态环境局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算2476.91万元,同比增加805.51万元,增长48.19%。其中:

一般公共预算拨款2476.91万元,同比增加805.51万元,增长48%

政府性基金拨款 0万元,同比增减0万元,增降0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增减0万元,增降0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增减0 万元,增降0 %

上年结余收入0 万元,同比增减0万元,增降0 %

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是政府机构改革,我单位职责职能增加,原灵山、浦北生态局并入到市生态局统一管理,2020年两县生态局基本支出预算经费计入市局汇总,其中灵山局2020年基本支出预算为511.7万元,浦北局为499.98万元,占总预算的41%。二是根据《钦州市机构改革方案》,按照“编随事走,人随编走”原则,2019年局本级新增相关单位转隶人员8人,人员、工作职能增加,管理成本、工作成本增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算2476.91万元,其中:基本支出2004.41万元,占支出总预算的80.92 %,同比增加642.81万元,增长47.21%;项目支出472.5万元,占支出总预算的19.08%,同比增加162.7万元,增长52.52 % 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算184.02万元,占支出总预算7.43%,同比增加3.56万元,增长1.97%。

2)卫生健康支出科目支出预算79.75万元,占支出总预算3.22%,同比增加20.42万元,增长34.42%。

3)住房保障科目支出预算94.85万元,占支出总预算3.83%,同比增加24.73万元,增长35.27%。

4)节能环保科目支出预算2118.29万元,占支出总预算85.52%,同比增加756.79万元,增长55.59 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2004.41万元,占支出总预算的80.92%,同比增加642.81万元,增长47.21 %

工资福利支出预算1697.77万元,占基本支出预算84.7%,同比增加559.56万元,增长49.16%。

商品和服务支出预算265.32万元,占基本支出预算13.24%,同比增加74.52万元,增长39.06%。

对个人和家庭的补助支出预算41.32万元,占基本支出预算的 2.06%,同比增加8.74万元,增长26.83%。

2)项目支出预算。

项目支出预算472.5万元,占支出总预算的19.08%,同比增加162.7万元,增长52.52 %

工资福利支出预算6万元,占项目支出预算1.27%,同比减少 43.5万元,下降87.88%。

商品和服务支出预算453.22万元,占项目支出预算95.92 %,同比增加204.37万元,增长82.13%。

资本性支出预算13.28 万元,占项目支出预算2.81 %,同比增加1.83万元,增长15.98 %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算2476.91万元,其中:基本支出预算2004.41万元,项目支出预算472.5万元。具体支出预算如下:

1. 行政单位离退休38.34万元,全部是基本支出。主要用于改革前获得荣誉改革后退休加发退休费的支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出145.68万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗62.96万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗5.01万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5. 公务员医疗补助11.78万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

6.行政运行1490.51万元,其中:基本支出1490.51万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.一般行政管理事务90万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出。

8. 生态环境保护宣传2万元,全部是项目支出预算。主要用于配置环境宣教能力设备,组织开展.世界环境日宣传活动、参加各种环保活动、环保宣传报道等工作经费,参加自治区环保厅举行的总量减排、环境管理、污染防治、生态环境保护、辐射安全、核应急、环境监测、海洋环境监测、环境应急、环境监察、固废管理、行政执法等业务培训班费用以及开展基层环保系统环境监测、监察业务培训费用。

9. 生态环境保护行政许可支出50万元,全部是项目支出预算。2020年我市须完成固定污染源排污许可证全覆盖的任务,即完成200多家企业的排污许可证的核发。

10. 应对气候变化管理事务4万元,全部是项目支出预算。主要对本市石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业进行碳排放报告与核查及排放监测。

11. 其他环境保护管理事务100.65万元。全部是基本支出预算。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12. 核与辐射安全监督支出59.63万元,其中:基本支出54.63万元,主要用于保证事业单位(辐射站)日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出5万元,主要用于(1)根据《自治区人民政府办公厅关于加强核与辐射安全防范的通知》要求,开展核与辐射安全监管,放射性安全防范及监督体系建设、建立应急机制等工作经费;(2)为加强我市核安全监管,预防和处置核与辐射事故,开展核能、核辐射、核应急等方面知识宣传,制作宣传册、宣传展板,广播、新闻媒体等工作经费;(3)用于市核应急前沿指挥中心日常运行及系统仪器设备保养维护费用。

13. 大气180万元,用于解决机动车尾气遥感监测系统建设支出,针对城市道路机动车保有量迅速增加、尾气污染日益凸显、管控压力不断加大的现状,结合城市高排放车辆筛选与整治、老旧车、黄标车淘汰等工作要求,融合尾气遥感检测、黑烟车电子抓拍等多种技术手段,与定期环保检验等系统互联互通,为城市移动源污染监管体系的建立和完善,提供实用高效的监测技术保障和充足有效的监测数据支撑。

14. 水体 80万元,全部是项目支出预算。主要用污染源监督性监测、执法监测、污染防治专项监测,辖区内一般突发环境事件应急监测等,及其他用于水、气、土壤、声环境、固体废物等防治性常规监测。

15. 固体废弃物与化学品3万元,全部是项目支出预算。主要用于开展固体废物管理工作经费。

16. 生态保护4万元,全部是项目支出预算。对农村污水处理站开展监督性监测工作

17. 生态环境监测与信息10万元,全部是项目支出预算。根据国家环保部和自治区环保厅文件要求做好环境统计和污染源普查工作,按时完成调查数据的收集、汇总和上报。确保完成全国第二次污染源普查工作。

18. 生态环境执法监察34.5万元,全部是项目支出预算。 加强基层环境监察能力建设,建立移动执法数据平台,配置移动执法终端,提升环境执法现代化、信息化、规范化水平。对辖区内单位和个人执行环保法律法规、环保管理制度情况、生态保护情况进行现场监督检查。对现有污染源、新审批项目进行现场检查。每年开展环保专项行动检查整治,环境安全专项检查,环境违法案件调查取证等环境监察执法工作。

19. 其他节能环保支出10万元。全部是项目支出预算。主要用于应急中心环境应急与事故调查工作经费。

20.住房公积金94.85万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2020年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.79万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算11.79万元,公务用车购置及运行费支出预算14 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.79万元,比2019年预算22.02万元增加3.77万元,同比增长17.12%2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:政府机构改革,原钦州市环境保护监测站上收自治区环境厅统一管理;原灵山、浦北生态局并入到市生态局统一管理。其中:灵山生态局“三公”经费4.06万元,浦北局5.91万元。

1. 我局2020年无因公出国(境)经费支出。

2. 公务接待费2020年预算11.79万元,同增加2.97万元,增长33.67%。主要用于:公务接待费,增加的主要原因是政府机构改革,原灵山、浦北生态局并入到市生态局统一管理。

3. 公务用车购置及运行费2020年预算14万元,同比增加0.8万元,增长6.06%。其中:

1)公务用车购置2020年预算0 万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2020年预算14万元,同比增加0.8万元,增长6.06%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是政府机构改革,原灵山、浦北生态局并入到市生态局统一管理。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市生态环境局预算单位的构成

钦州市生态环境局2020年的部门预算由局本级及局属4个事业单位、2个派出机构构成,其中:

纳入钦州市生态环境局部门预算的4个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:钦州市环境监察支队、钦放市辐射环境监督站;非参公事业单位分别是钦州市环境应急与事故调查中心、钦州市固体废物管理中心。派出机构是:钦州市灵山生态环境局、钦州市浦北生态环境局。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行446.16万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市生态环境局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算323.28万元,同比增加313.13万元,增长3085.02%,其中:集中采购 230万元,占政府采购预算的71.15 %,同比增加230万元,增长100%;分散采购预算93.28万元,占政府采购预算的28.85%,同比增加83.13万元,增长819%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款323.28万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算193.28万元,服务类采购预算130万元,工程类采购预算 0 万元。

四、国有资产的总体情况

(一)根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为2辆,其中:局本级2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车辆,小型普通客车辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 0 辆(越野车0  辆,小型普通客车 0 辆);

(二)根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为4辆,其中:钦州市环境监察支队核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中公务用车1辆;钦州市灵山生态环境局公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中公务用车1辆(越野车1辆);钦州市浦北生态环境局公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中公务用车2辆(越野车1辆,小型普通轿1辆)。

我局无老干部工作用车。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目0个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级1个绩效考核项目,分别是:钦州市固定水平式汽柴一体化机动车尾气遥感监测系统建设项目,项目经费预算 180  万元(项目绩效目标详见附件10-1

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


详见附件:钦州市生态环境局2020年部门预算及三公经费公开预算报表

 

钦州市生态环境局

 2020528

主办单位:钦州市生态环境局
地址:广西壮族自治区钦州市富民路28号   联系电话:07773233815   邮编:535009
桂ICP备10005983号-1   桂公网安备:45070302000553号
网站标识码:4507000040