首页 信息公开 环境保护 网上办事 政民互动

钦州市环境保护局2017年度部门决算

来源:   [2018-07-31 22:33] 【打印文章】

                       钦州市环境保护局2017年度部门决算 

  

   

  

第一部分:部门概况 

一、主要职能及机构设置情况 

二、部门决算单位构成 

第二部分:2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况 

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、其他重要事项情况说明 

第三部分:2017年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第四部分:名词解释 

第一部分:部门概况 

一、主要职能及机构设置情况 

1、主要职能。 

1)狠抓主要污染物总量减排,确保目标任务完成。 

2)积极推进农村环境连片整治和生态文明示范工作。 

3)加强和改进环评审批制度,推进重大项目环评审批工作。 

4)积极推进重金属污染防治工作。 

5)加强环境执法力度,保障群众健康。 

6)加强环境监测和应急管理工作。 

7)加强核与辐射安全监管工作。 

8)加强固体废物与危险化学品环境监管工作。 

9)加强党的建设和队伍建设。 

(10)加强政府信息公开工作。 

2、机构情况。 

1)钦州市环境保护局机关机构设置有:办公室(法规宣教科)、审批科、总量控制科、综合业务科、污控科和监察室。 

2)派出机构有: 

钦州市环保局钦州港区分局 

钦州市环保局钦南区分局 

钦州市环保局钦北区分局 

3)二层机构有: 

钦州市环保监测站机构设置有(参公副处级单位):站长室、总工室、环境监测一科、环境监测二科、质控科、综合科和秘书科。 

钦州市环境监察支队(参公副处级单位) 

钦州市辐射环境监督站(参公正科级事业单位) 

钦州市环境应急与事故调查中心(全额拨款科级事业单位)  

钦州市固体废物管理中心(全额拨款科级事业单位) 

3.人员情况。    

1 钦州市环境保护局本级核定行政编制14人。后勤服务人员编制2名。在编在职14人,在职人员包括:局长1人、副局长3人、总工程师1人、正科长4人、主任科员1人,退休9人。 临时工21人,其中:各科室聘用人员12人,后勤人员2人、清洁员1人、监控中心6人。 

2)派出机构: 

钦州市环境保护局钦州港区分局核定事业编制2名。在职2人,其中正、副科级各1人、聘用3人。 

钦州市环境保护局钦南区分局核定编制3名,其中:行政编2名、行政事业编1名。在职主任科员、副主任科员各1人、聘用3人。 

钦州市环境保护局钦北区分局核定编制3名,行政编2名、行政事业编1名。在职正科2人。借调4人。 

3)下属单位有: 

钦州市环境监察支队核定编制20人,为全额拨款公务员管理事业单位。在编在职人员19人,退休2人,聘用人员3人。 

钦州市环境保护监测站核定编制53人,现有工作人员74人,退休人员17人。其中:在职在编47人,聘用临时人员27人,退休21人。 

钦州市辐射环境监督站核定全额拨款参公事业编制6名,在职4人。 

钦州市环境应急与事故调查中心核定编制6名,在职5人。 

钦州市固体废物管理中心核定编制5人,在职2人。 

二、部门决算单位构成 

部门决算单位包括钦州市环境保护局本级、钦州市环境监察支队、钦州市环境保护监测站、钦州市辐射环境监督站、钦州市环境应急与事故调查中心和钦州市固体废物管理中心五个单位。 

第二部分:2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计2974.48万元,同比减少124.97万元,下降4.03 %。其中: 

1.财政拨款收入2700.36万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。 

2.其他收入95.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3.上年结转和结余178.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

(二)支出总计2974.48万元,同比减少124.97万元,下降4.03%。包括: 

1.一般公共服务2万元:主要用于进驻共建活动机关单位党建工作经费支出。 

2. 教育支出7.87万元:主要用于:1)参加自治区环保厅举行的总量减排、环境管理、污染防治、环境监测、环境应急等业务培训班费用以及开展基层环境监测岗位业务培训费用,(2)根据自治区环保厅统一部署,组织人员参加自治区级环境监察业务培训经费。 

3.社会保障和就业77.37万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

4. 医疗卫生与计划生育支出56.71万元:主要用于根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的行政事业单位医疗保险。 

5. 节能环保支出2389.74万元:主要用于:保证行政单位日常运转和项目正常运行发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费、公用经费、总量减排、环境管理、污染防治、生态环境保护、辐射安全、核应急、环境监测、海洋环境监测、环境应急、环境监察、固废管理、行政执法等工作经费。 

6. 农林水支出2万元:主要用于市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费和市本级第一批财政扶贫资金的支出。 

7.住房保障支出69.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

8. 其他支出69.98万元。主要用于飞行、地表水、国家酸雨环境和土壤环境质量例行监测等支出 

9.年末结转和结余 199.62万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。 

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况 

钦州市环境保护局2017年度财政拨款收入2700.36万元(其中:一般公共预算财政拨款2700.36万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加12.57万元,主要原因是:增加抽调人员到中央督察整改领导小组工作经费。 

钦州市环境保护局2017年度财政拨款支出2692.36万元,比2016年度增加295.32万元,主要是增加抽调人员到中央督察整改领导小组工作、建设项目环评审查与监督工作和中央土壤污染防治专项资金等经费支出。 

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

钦州市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出   2692.36万元,其中:基本支出1274.81万元,项目支出1417.55万元。具体支出情况如下: 

1.一般行政管理事务2万元,全部是基本支出预算。主要用于进驻共建活动机关单位党建工作经费支出。 

2.培训支出7.87万元, 全部是项目支出预算。主要用于: 环境监察业务培训费和环保监测业务培训经费的支出。 

3.归口管理的行政单位离退休11.59万元,部是基本支出。主要用于保障行政单位离退休人员生活支出的工资费用。 

4.事业单位离退休21.95万元,全部是基本支出。主要用于保障事业单位离退休人员生活支出的工资费用。 

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.69万元,全部是基本支出。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

6.死亡抚恤34.14万元,全部是基本支出。主要用于本单位退休人员死亡抚恤金支出。 

7.行政单位医疗21.07 万元,全部是基本支出。主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

8.事业单位医疗26.59万元,全部是基本支出。主要用于局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

9. 公务员医疗补助9.05,全部是基本支出。主要用于局本级和所属事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。 

10.行政运行 817.24万元,全部是基本支出。主要用于保证行政单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

11. 一般行政管理事务15.56万元,全部是项目支出。主要用于抽调人员到中央督察整改领导小组工作经费 

12. 机关服务14万元。主要用于本局及直属二层单位钦州市环境保护监测站的后勤人员经费支出。 

13.环境保护宣传18万元,全部是项目支出。主要用于参加自治区环保厅举行的总量减排、环境管理、污染防治、环境监测、环境应急等业务培训班费用以及开展基层环境监测岗位业务培训费用和根据自治区环保厅统一部署,组织人员参加自治区级环境监察业务培训经费。 

14.其他环境保护管理事务支出107.84万元,主要用于保证本局及所属二层单位钦州市环境监测站其他用于环境保护管理事务方面的支出。 

15.建设项目环评审查与监督71.41万元,全部是项目支出。主要用于环评文件技术评估工作经费和审批-环保验收调查报告和验收监测报告经费的支出 

16. 核与辐射安全监督33.14万元,其中基本支出23.27万元,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出9.87万元。主要用于(1).根据《自治区人民政府办公厅关于加强核与辐射安全防范的通知》要求,开展核与辐射安全监管,放射性安全防范及监督体系建设、建立应急机制等工作经费;(2).为加强我市核安全监管,预防和处置核与辐射事故,开展核能、核辐射、核应急等方面知识宣传,制作宣传册、宣传展板,广播、新闻媒体等工作经费;(3).用于市核应急前沿指挥中心日常运行及系统仪器设备保养维护费用。 

17. 其他环境监测与监察支出238.81万元,其中基本支出51.1万元,主要用于事业单位日常运转发生的基本支出,包括在职人员奖励性绩效和公务员交通补贴费等支出;项目支出187.71万元, 主要用于重点监控企业、重点污染源企业的排污口水质、烟气排放等实施监督性监测费用和监测仪器设备维修维护费及环保服务业财务及环保科普统计调查经费等支出。 

18. 大气70.15万元,全部是项目支出。主要用于开展淘汰落后产能、大气防治实施计划编制、重污染天气预警体系建设、监督检查工业企业污染治理、组织考核、扬尘整治、机动车监管系统网络建设及监管等工作经费。 

19. 水体84.87万元,全部是项目支出。主要用于(1)主要用于水污染防治工作经费,(2)钦州市入海排污口环境综合整治全方案编制经费,(3)地表水朋报监测及江河水质自动监测站运行经费,4)饮用水源水质监测经费。 

20.  噪声3.5万元,全部是项目支出。主要用于《钦州市声功能区划分方案编制》的支出。 

21. 固体废弃物与化学品5.24万元,其中基本支出2.39万元,主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出2.85万元,主要用于开展固体废物管理工作经费。 

22.  其他污染防治支出763.2万元,其中基本支出3.7万元,主要用于本局返聘人员的工资支出;项目支出759.5万元。主要用于(1) 重点污染源自动监控设施社会化运行补助资金,(2)钦州市2016-2020年土壤污染治理与修复规划,3)钦州市涉重金属行业综合整治规划经费,(4)油气污染防治工作经费,(5)全区重点行业危险废物调查工作经费,(6)燃煤小锅炉淘汰及改造补贴资金, (7)根据《国家重金属污染防治“十二五”规划》要求,对重金属污染进行监测已成为环境监测常规性项目,提高监督性监测能力建设,完善仪器配置维护等费用,8)土壤污染防治、详查及开展专项资金项目前期工作经费。 

23. 生态保护17万元,全部是项目支出。主要用于根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市推进生态文明示范区建设工作计划的通知》(钦政办[2012]215号)精神,开展生态文明示范区建设,组织“美丽钦州”乡村建设活动、农村环境整治示范、生态建设引导资金等环保生态项目申报、编制实施方案、监督检查、组织考核验收、绩效评估等工作经费。 

24.  农村环境保护5万元,全部是项目支出。主要用于土壤污染防治工作经费。 

25. 环境监测与信息32.08万元,全部是项目支出。主要用于土壤环境质量、农村环境质量监测经费和环保与公安机动车环保检验系统信息共享平台建设经费。 

26. 环境执法监察36万元,全部是项目支出。主要用于环境突发污染事件应急处置、环境监察执法工作经费、环境监察执法人员执法服装制作费,(4)环境监察移动执法系统建设及日常维护经费。 

27.减排专项支出40万元,全部是项目支出。主要用于(1).国控重点污染源自动监控中心运行经费,包括聘用监控员经费和仪器设备设施日常维护运行费用;(2)主要污染物总量减排组织实施、监督专项工作经费,包括日常开展主要污染物排放总量控制和排污许可制度的监督实施、督查、督办,核查各县区污染减排任务完成情况,加强环境生态保护整治、污染源企业检查监管等的工作经费。 

28.其他节能环保支出4.18万元,全部是项目支出。主要用于应急通讯设备购置经费 

29.其他扶贫支出2万元,全部是项目支出。主要用于市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费和市本级第一批财政扶贫资金的支出。 

30.住房公积金69.19万元,全部是基本支出。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

钦州市环境保护局2017年度没有政府性基金预算财政拨款支出。 

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

钦州市环境保护局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1274.81万元,其中:人员经费1106.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费168.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置。 

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况 

钦州市环境保护局2017年一般公共预算财政拨款项目支出1417.55万元,主要包括:其他社会保险缴费、伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新企业政策性补贴、事业单位补贴。 

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

钦州市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排31.64万元,支出决算17.71万元,完成年初预算的55.97%;支出决算数比2016年度减少10.41 万元,下降37.02 %。具体情况如下: 

(一)钦州市环境保护局2017年度没有因公出国(境)经费支出 。 

(二)2017年度公务接待费支出4.03万元,完成年初预算的33.75%,同比减少3.88 万元,下降49.05%。主要用于接待各项检查工作人员餐饮费用。据统计,2017年本单位公务接待共62个批次、共计456人。 

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,控制接待的人次和批次。 

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,控制接待的人次和批次。 

(三)2017年度公务用车费支出13.68万元,完成年初预算的69.44 %,同比减少6.53万元,下降32.31 %。 

1.公务用车运行维护费2017度年支出13.68万元,完成年初预算的69.44%,同比减少6.53万元,或下降32.31 %。主要用于公务用车的车辆油费、保险费、过路费等。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为10辆。 

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因公务用车已实行公车改革,车辆已减少,只需支付现保用公务用车和其他已参与公车改革车辆的保险费用。 

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:因公务用车已实行公车改革,车辆已减少,只需支付现保用公务用车和其他已参与公车改革车辆的保险费用。 

2. 钦州市环境保护局2017年度无公务用车购置支出。 

八、其他重要事项情况说明 

() 机关运行经费支出情况说明。 

钦州市环境保护局2017年度机关运行经费支出163.74万元,比2016年度增加30.32万元,增长22.73%。主要原因是:主要是增加在职人员公务员交通补贴费和进驻共建活动机关单位党建工作经费支出。 

(二)政府采购支出情况说明。 

钦州市环境保护局2017年度政府采购支出总额727.55万元,其中:政府采购货物支出691.54万元、政府采购服务支出36.01万元。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至20171231日,钦州市环境保护局共有车辆13辆。其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对   2个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款587万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

其中:(12017年中央土壤污染防治专项资金287万元,主要用于购买土壤监测设备,加强土壤监测能力建设,提升我市土壤监测水平,为土壤污染防治工作提供依据。该项目经公开招投标,土壤监测设备购置实际中标金额286.86万元,201712月止按照合同要求向市财政局申请拨款并已经支付95%货款272.517万元,主要用于超高效液相色谱-串联三重四极杆质谱仪、快速溶剂萃取仪等土壤监测设备购置;完成指标的95% 

22016年中央土壤污染防治专项资金300万元, 

该项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照经费管理规定执行,2017年中央土壤污染防治资金为开展我市土壤污染防治工作提供了坚实保障。项目开展既制定明确计划、考核指标等事项,也制定了相应业务管理制度,通过严格组织管理,项目按照预期计划完成,到2020年,查明我市土壤环境质量状况,土壤环境风险得到基本管控,保障我市农用地和建设用地环境安全,具有较好的环境效益和社会效益。主要查明我市农用地、农产品土壤环境质量状况,使农用地和建设用地环境安全得到基本保障,土壤环境风险得到基本管控,受污染耕地安全利用率达到90%左右,污染地块安全利用率达到90%以上。钦州市农用地、农产品土壤普查工作中标金额72万元,已经按照合同要求支付50%委托业务费36万元。 

第三部分:2017年度部门决算报表 

详见附件。 

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      

  

钦州市环境保护局 

2018731 

                      

  

主办单位:钦州市生态环境局
地址:广西壮族自治区钦州市富民路28号   联系电话:07773233815   邮编:535009
桂ICP备10005983号-1   桂公网安备:45070302000553号
网站标识码:4507000040