无障碍
GINHCOUH SI SWNGHDAI VANZGINGJ GIZ
首页 政府信息公开 环境保护 网上办事 政民互动

钦州市浦北生态环境局2021年度部门决算

来源:   [2022-08-01 17:48] 【打印文章】

             

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

根据《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发<钦州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(钦办通〔201966号)文件,钦州市浦北生态环境局作为钦州市生态环境局正科级派出机构,主要职责如下:

1.贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,贯彻执行国家生态环境保护相关政策、规划、法规、规章、标准及规范。

2.负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;协助辖区生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作,协助解决跨县区、开发区环境污染纠纷,负责辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理辖区污染物减排目标的落实,协调和组织实施辖区主要污染物减排工作。

4.负责辖区环境污染防治的监督管理。对辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、放射性等污染防治实施统一监督管理;会同辖区有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导城乡生态环境综合整治工作。

5.指导协调和监督辖区生态环境保护修复。

6.组织开展或协助开展辖区污染源监督性监测、执法监测、突发环境事件应急监测工作。

7.负责辖区生态环境准入的监督管理,以及行政许可实施后的事中事后监管工作。

8.钦州市浦北生态环境局与钦州市浦北县生态环境保护综合行政执法大队实行局队合一体制,以县生态环境局名义,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

9.受钦州市生态环境局委托,加强对县生态环境监测站的统筹管理,指导县生态环境监测站负责辖区的执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测等监测工作。对浦北环境应急与事故调查中心的统筹管理。

10.负责局队站的党群工作、党风廉政建设工作。

11.完成钦州市生态环境局交办的其他工作。

12.协助辖区党委工委、政府管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作。

(二)机构设置情况

钦州市浦北生态环境局为局机关本级行政单位。钦州市浦北生态环境监测站、钦州市浦北县生态环境保护综合行政执法大队、浦北县环境应急与事故调查中心为钦州市生态环境局直属事业单位,由钦州市生态环境局统筹管理。其中,钦州市浦北生态环境监测站和钦州市浦北县生态环境保护综合行政执法大队为参照公务员管理事业单位,浦北县环境应急与事故调查中心为事业单位。

、部门决算单位构成

钦州市浦北生态环境局2021年的部门决算包括4个单位,分别为钦州市浦北生态环境局钦州市浦北生态环境监测站、钦州市浦北县生态环境保护综合行政执法大队、浦北县环境应急与事故调查中心

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计964.78万元,同比减少1143.10万元,下降54.23%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入772.40万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加162.51万元,增长26.65%,主要原因是上年度结转的资金转多,造成今年支出比上年增加

2.其他收入163.29万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:浦北县财政局转入:2019-2020年度秸秆禁烧奖补资金23.00万元2018年公务员年度考核奖励经费0.30元,浦北生态环境局201410-202012月期间单位部分职业年金86.63中央生态环境保护督察专项工作经费8.78元,2021年浦北县生态环境保护委员会工作经费的请示2.00农村生活污水处理设施排放口检测工作经费13.40元,2021年度农作物秸秆禁烧奖补资金25.50浦北县就业服务中心转入公益性岗位社保补贴0.63浦北县政府办转入浦北县中央环保督察整改办工作经费3.05元。同比减少1334.70万元,下降89.10%,主要原因是农村生活污水处理项目的支出由浦北县财政局支出,我单位本年度没有相关项目支出

3.上年结转和结余29.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加29.09万元,增长100%,主要原因是年度支出预算因客观条件变化未执行完毕

(二)支出总计964.78万元,同比减少1099.45万元,下降53.26 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出56.48万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职人员养老保险的支出。同比增加5.97万元,增长11.82%,主要原因是养老保险缴交基数增大,养老保险支出增加

2.卫生健康支出21.55万元主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出同比增加0.16万元,增长0.75%,主要原因是新考录1名公务员,医疗保险支出增加

3.节能环保支出698.10万元主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、环境污染防治工作支出同比减少1227.64万元,下降63.75%,主要原因是因机构改革后,单位预算由市级财政安排支出,原来的农村污水整治项目资金由浦北县财政局支出,项目支出整体减少

4.住房保障支出25.36万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少5.96万元,下降19.03%,主要原因是2021年的公积金缴交基数计算不包括绩效部分,支出减少。

     5.其他支出163.28万元:主要用于秸秆禁烧奖补资金支出,2018年公务员年度考核奖励经费支出,浦北生态环境局201410-202012月期间单位部分职业年金支出,中央生态环境保护督察专项工作经费支出,2021年浦北县生态环境保护委员会工作经费支出,农村生活污水处理设施排放口检测工作经费支出,2021年度农作物秸秆禁烧奖补资金支出,公益性岗位社保补贴支出,浦北县中央环保督察整改办工作经费支出。同比增加163.29万元,增长100%,主要原因是非同级财政拨入经费的支出均归类为其他支出。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市浦北生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款支出801.49万元,其中:基本支出579.25万元,项目支出222.24万元。具体支出情况如下:

1.行政单位离退休11.39万元,主要用于离退休人员公用经费、生活补助等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.09万元,主要用于行政机关按规定的比例计缴的基本养老保险支出

3.行政单位医疗18.21万元主要用于行政机关按规定的比例计缴的医疗保险支出

4.公务员医疗补助3.34万元,主要用于行政单位按规定的比例计缴医疗补助支出

5.行政运行498.23万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,以及用于饮用水水源地保护、大气污染防治工作、土壤污染防治、生态建设保护、主要污染物总量减排组织实施、监督专项工作支出

6.机关服务62.81万元,主要用于聘用人员工资及社保费用支出。

7.生态环境保护宣传19.86万元主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:辖区范围内水、大气、土壤环境保护的宣传、饮用水保护区防护栏等支出。

8. 其他环境保护管理事务支出24.24万元,主要用于事业单位人员的绩效工资等支出,抽调人员到中央环保督察整改领导小组工作经费支出。

9.其他环境监测与监察支出82.99万元,全部是项目支出预算主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:农村作为农村环境质量(包括地表水或地下水、土壤、环境空气等)定时定点监测;辖区范围内乡镇集中式生活饮用水水源质分析监测辖区范围内南流江、武思江流域流经的16个乡镇(街道办)进行水质质量监测辖区范围内各乡镇(街道)企业的监督性监测、污染源监测、环境投诉监测、执法监测的正常开展支出

10.水体9.97万元,主要用于在饮用水保护区、南流江等重点河流流域投以及乡镇、农村集中式饮用水水源保护区标识牌、警示牌等制作等支出。

11.住房公积金25.36万元,主要用于局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金支出

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市浦北生态环境局2021年一般公共预算财政拨款基本支出579.25万元,其中:人员经费508.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费70.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市浦北生态环境局2021年度政府性基金预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市浦北生态环境局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市浦北生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排8.85万元,支出决算10.82万元,完成年初预算的122.25%;支出决算数比2020年度增加4.99万元,增长85.59%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出9.40万元,完成年初预算的146.88%,同比增加6.00万元,增长176.47%。

1.公务用车购置费2021支出0万元,与上年持平,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1

2.公务用车运行维护费2021年度支出9.40万元,完成年初预算的146.88%,同比增加6.00万元,增长176.47%。主要原因是:一是在新形势下,污染防治攻坚任务重,公车使用频率高,运行维护费用增加,以及两辆公车使用年限已达10年,车辆残旧,维修费用增加,所以公务用车运行维护费比上年增加;二是有一笔3.00万元的公务用车运行维护费为上年结转资金,造成2021年公务用车运行维护费比上年增加。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:由于2020年预算公车运行维护费未及时下达使用,跨年支付造成2021年比上年增加。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:由于2020年预算公车运行维护费未及时下达使用,跨年支付造成2021年比上年增加

(三)2021年度公务接待费支出1.42万元,完成年初预算的57.96%,同比减少1.01万元,下降41.56%。主要用于进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费的支出。据统计2021年本单位公务接待共29个批次、共计174其中:国内公务接待29个批次、174人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费的支出

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费的支出

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明。

钦州市浦北生态环境局2021年度机关运行经费支出70.64万元,比2020年度增加3.97万元,增长5.95%。主要原因是:会议费和培训费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市浦北生态环境局2021年度政府采购支出总额27.32万元,其中:政府采购货物支出24.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额27.00万元,占政府采购支出总额的98.83%,其中:授予小微企业合同金额27.00万元,占政府采购支出总额的98.83%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市浦北生态环境局共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

未开展整体支出绩效自评工作。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:钦州市浦北生态环境局2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)

 

                      

主办单位:钦州市生态环境局
地址:广西壮族自治区钦州市富民路28号   联系电话:07773233815   邮编:535009
桂ICP备2020008429号-1   桂公网安备:45070302000553号
网站标识码:4507000040