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钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年度部门决算

来源:   [2022-08-01 17:46] 【打印文章】

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和市有关生态环境保护领域的法律、法规、规章和政策规定。依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

2.依法行使海洋、海岛污染防治和生态保护等方面的执法权。依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护的执法权。依法行使农业面源污染防治的执法权。依法行使机动车排气污染方面的执法权。

3.负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查,组织开展全市生态环境保护执法检查活动。组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。负责督办上级交办生态环境案件的整改落实。

4.负责受理、转办、督办生态环境保护有关投诉、举报信访案件和管理12369环保热线。协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。参与突发生态环境事件的应急、预警工作。

5.负责全市生态环境执法信息化管理和移动执法工作。负责全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。负责组织.开展全市污染源自动监控监督管理、执法检查、行政处罚工作。负责全市污染源监控设施第三方运维监督管理工作。

6.负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

7.负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

8.完成钦州市生态环境局交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

钦州市生态环境保护综合行政执法支队为钦州市生态环境局下属二层机构,副处级公益一类参公事业单位。

机构改革后,钦州市生态环境保护综合行政执法支队内设8科室,分别:办公室、法制宣教科、信访处置科、信息监控科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

、部门决算单位构成

2021钦州市生态环境保护综合行政执法支队的部门决算由本单位1个单位构成。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计426.55万元,同比增加81.42万元,增长23.59%。收入具体情况如下:

财政拨款收入426.55万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加81.42万元,增长23.59%,主要原因是2021年新增在职人员,人员成本增加。

(二)支出总计426.55万元,同比增加81.42万元,增长23.59%。收入具体情况如下:

1.社会保障和就业44.33万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少6.18万元,下降12.24%,主要原因是2021机关事业单位基本养老保险缴费支出减少

2.卫生健康支出15.06万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职人员管理费用的支出。同比增加4.49万元,增长42.48%,主要原因是2021行政单位医疗支出增加。

3.节能环保支出348.49万元,主要用于环境保护管理事务等的支出。同比增加73.38万元,增长28.07%。主要原因2021年新增在职人员,人员成本增加。

4.住房保障支出18.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.73万元,增长56.37%,主要原因是计缴基数调整

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市生态环境保护综合行政执法支2021年度一般公共预算财政拨款支出426.55万元,其中:基本支出380.72万元,项目支出45.83万元。具体支出情况如下:

1.行政单位离退休支出3.44万元,主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出36.09万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.80万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出13.00万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于按规定的比例计缴职工的医疗保险。

5.公务员医疗补助支出2.06万元,主要用于单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

7.行政运行支出302.67万元,主要用于保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.其他环境监测与监察支出9.46万元,主要用于重点污染源自动监控设施社会化运行补助项目。

9.生态环境执法监察支出36.37万元,全部是项目支出。主要用于环境监察执法工作经费、环境监察执法人员执法服装制作费等项目支出。

10.住房公积金支出18.67万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市生态环境保护综合行政执法支2021年一般公共预算财政拨款基本支出380.72万元,其中:人员经费332.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费48.55万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市生态环境保护综合行政执法支2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.28万元,支出决算4.14万元,完成年初预算的78.41%;支出决算数比2020年度增加1.37万元,增长49.56%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0.00万元,与上年持平。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出3.60万元,完成年初预算的100.00%,同比增加1.20万元,增长50.00%。

1.公务用车购置费2021度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出3.60万元,完成年初预算的100.00%,同比增加1.20万元,增长50.00%。主要原因是:根据年度公务用车运行维护实际需求支出。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:根据年度公务用车运行维护实际需求支出

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:根据年度公务用车运行维护实际需求支出

(三)2021年度公务接待费支出0.54万元,完成年初预算的32.14%,同比增加0.17万元,增长46.73%。主要用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计2021年本单位公务接待共9个批次、共计56人。其中:国内公务接待9个批次、56人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据开展业务实际需求支出

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:根据开展业务实际需求支出

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明。

钦州市生态环境保护综合行政执法支2021年度机关运行经费支出48.55万元,比2020年度增加11.26万元,增长30.20%。主要原因是根据工作实际需求支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,钦州市生态环境保护综合行政执法支共有车辆1辆。其中:执法执勤用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2021钦州市生态环境保护综合行政执法支预算项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

2021钦州市生态环境保护综合行政执法支未开展整体支出绩效自评工作。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:钦州市生态环境保护综合行政执法支队2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)

主办单位:钦州市生态环境局
地址:广西壮族自治区钦州市富民路28号   联系电话:07773233815   邮编:535009
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