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钦州市环境应急与事故调查中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:   [2022-02-18 11:19] 【打印文章】

  

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市环境应急与事故调查中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市环境应急与事故调查中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市环境应急与事故调查中心预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)环境应急管理工作,编制和修订专项和部门突发环境事件应急预案、参与制定核与辐射事故应急预案,开展突发环境事件应急演练、参与核与辐射事故应急演练。

(二)调查突发环境事件,规范各类突发环境事件的应急处置,完善环境应急工作机制。

(三)开展企业环境应急处置预案专项检查,督促企业建立和完善环境应急预案,强化应急措施。

(四)承担环境应急值守和信息报告工作。

二、机构设置情况

钦州市环境应急与事故调查中心钦州市生态环境局下属二层机构,科级公益一类事业单位。

三、人员构成及编制现状

钦州市环境应急与事故调查中心,核定编制11人,在职9,其中专业技术人员5、管理岗位人员2,技术工人1,未定级1

第二部分:钦州市环境应急与事故调查中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

第三部分:钦州市环境应急与事故调查中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算112.76万元,同比增加12.16万元,增长12.09%。其中:

一般公共预算拨款112.76万元,同比增加12.16万元,增长12.09%

2022年收入预算总体增加的主要原因:新增在职在编人员2人,人员增加,管理成本增加。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算112.76万元,其中:基本支出102.76万元,占支出总预算的91.13%,同比增加12.16万元,增长13.42%;项目支出10.00万元,占支出总预算的8.87%,与上年持平。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出预算8.01万元,占支出总预算7.10%,同比增加0.13万元,增长1.65%。

(2)卫生健康支出预算4.68万元,占支出总预算4.15%,同比增加0.95万元,增长25.47%。

(3)节能环保支出预算94.06万元,占支出总预算83.42%,同比增加9.65万元,增长11.43%。

(4)住房保障支出预算6.01万元,占支出总预算5.33%,同比增加1.43万元,增长31.22%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算102.76万元,占支出总预算的91.13%,同比增加12.16万元,增长13.42%。

工资福利支出预算92.63万元,占基本支出预算90.14%,同比增加8.91万元,增长10.64%。

商品和服务支出预算10.13万元,占基本支出预算9.86%,同比增加3.25万元,增长47.24%。  

(2)项目支出预算。

项目支出预算10.00万元,占支出总预算的8.87%,同比增加0.00万元,增长0.00%。

商品和服务支出预算10.00万元,占项目支出预算8.87%,同比增加0.00万元,增长0.00%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算112.76万元,其中:基本支出预算102.76万元,项目支出预算10.00万元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.01万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.事业单位医疗4.00万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.68万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

4.其他环境保护管理事务支出84.06万元,全部是基本支出预算。主要用于保证事业单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.其他节能环保支出10.00万元,全部是项目支出预算。主要用于应急中心环境应急与事故调查工作经费。

6.住房公积金6.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

钦州市环境应急与事故调查中心2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市环境应急与事故调查中心2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算0.30万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.30万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.30万元,比2020年预算0.42万元减少0.12万元,同比下降28.57%。2022年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费支出。其中:

1.钦州市环境应急与事故调查中心2022无因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费2022年预算0.30万元,同比减0.12万元,下降28.57%。主要用于:日常公务接待支出,减的主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费的支出

3.钦州市环境应急与事故调查中心2022公务用车购置及运行费

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市环境应急与事故调查中心预算单位的构成

钦州市环境应急与事故调查中心2022年的部门预算由中心1个单位构成

二、机关运行经费预算安排情况

钦州市环境应急与事故调查中心属参照公务员管理全额拨款事业单位,无行政运行支出费用。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0.20万元,同比减少3.25万元,下降94.20%,其中:集中采购0.20万元,占政府采购预算的100.00%,同比减少3.25万元,下降94.20%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算的0.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.20万元,上年结余收入安排0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.20万元,服务类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元。

四、国有资产的总体情况

钦州市环境应急与事故调查中心公务用车

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市环境应急与事故调查中心2022年部门预算报表

 

钦州市环境应急与事故调查中心

                         2022年218日

主办单位:钦州市生态环境局
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