无障碍
GINHCOUH SI SWNGHDAI VANZGINGJ GIZ
首页 政府信息公开 环境保护 网上办事 政民互动

钦州市辐射环境监督站2022年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

来源:   [2022-02-18 11:19] 【打印文章】

      

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市辐射环境监督站2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市辐射环境监督站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市辐射环境监督站预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻实施核与辐射安全监督管理的法律法规和技术标准,草拟我市辐射安全监督管理规定、办法。

(二)负责全市辐射安全、辐射环境、放射性废物管理。

(三)对全市放射性设施安全、核技术应用、电磁辐射、伴有辐射的设施统一监督管理。

(四)依法对全市伴有辐射的建设项目和设施的环境影响报告书、安全评估、“三同时”竣工、核技术利用单位辐射安全许可证、放射性防护设施使用、排污许可证发放等行政许可事项进行初审等。

二、机构设置情况

钦州市辐射环境监督站钦州市生态环境局下属二层机构,正科级公益一类参公事业单位

三、人员构成及编制现状

钦州市辐射环境监督站,核定编制为6在职5人。其中正科级领导1人,其他参公干部4人。

第二部分:钦州市辐射环境监督站2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

第三部分:钦州市辐射环境监督站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算79.05万元,同比减少7.16万元,增长下降8.31%。其中:

一般公共预算拨款79.05万元,同比减少7.16万元,增长下降8.31%。

2022年收入预算总体减少的主要原因:一是工资福利支出减少二是根据工作实际情况,核应急联合演习项目经费不再安排使收入预算总体有所增加减少。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算79.05万元,其中:基本支出71.05万元,占支出总预算的89.88%,同比减少3.16万元,下降4.26%;项目支出8.00万元,占支出总预算的10.12%,同比减少4.00万元,下降10.12%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中

1)社会保障和就业支出预算7.67万元,占支出总预算9.70%,同比增加1.34万元,增长21.17%。

(2)卫生健康支出预算2.90万元,占支出总预算3.67%,同比增加0.11万元,增长3.94%。

(3)节能环保支出预算62.72万元,占支出总预算79.34%,同比减少10.95万元,下降14.86%。

(4)住房保障支出预算5.76万元,占支出总预算7.29%,同比增加2.34万元,增长68.42%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算71.05万元,占支出总预算的89.88%,同比减少3.16万元,下降4.26%。

工资福利支出预算60.43万元,占基本支出预算85.05%,同比减少3.55万元,下降5.55%。

商品和服务支出预算10.62万元,占基本支出预算14.95%,同比增加0.39万元,增长3.81%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算8.00万元,占支出总预算的10.12%,同比减少4.00万元,下降33.33%。

商品和服务支出预算8.00万元,占项目支出预算100.00%,同比减少4.00万元,下降33.33%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算79.05万元,其中:基本支出预算71.05万元,项目支出预算8.00万元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.67万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.行政单位医疗2.54万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助0.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助费用。

4.核与辐射安全监督支出62.72万元,其中:基本支出54.72万元,主要用于保证事业单位(辐射站)日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出8.00万元,主要用于核与辐射安全监督管理相关的费用支出。

5.住房公积金5.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为钦州市辐射环境监督站单位职工计缴住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

钦州市辐射环境监督站2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市辐射环境监督站2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算0.20万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.20万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.20万元,比2020年预算0.35万元减少0.15万元,同比下降42.86%。2022年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费支出。其中:

1.钦州市辐射环境监督站2022无因公出国(境)经费支出。

2.公务接待费2022年预算0.20万元,同比减少0.15万元,下降42.86%。主要用于:日常公务接待支出,减少的主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,切实严格规范三公经费支出。

3.钦州市辐射环境监督站2022公务用车购置及运行费。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市辐射环境监督站预算单位的构成

钦州市辐射环境监督站2022年的部门预算由站1个单位构成

二、机关运行经费预算安排情况

钦州市辐射环境监督站属参照公务员管理全额拨款事业单位,无行政运行支出费用。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0.20万元,同比增加0.20万元,增长100.00%,其中:集中采购0.20万元,占政府采购预算的100.00%,同比增加0.20万元,增长100.00%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算的0.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.20万元,上年结余收入安排0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.20万元,服务类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元。

四、国有资产的总体情况

钦州市辐射环境监督站公务用车

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市辐射环境监督站2022年部门预算报表

 

钦州市辐射环境监督站

2022年218

主办单位:钦州市生态环境局
地址:广西壮族自治区钦州市富民路28号   联系电话:07773233815   邮编:535009
桂ICP备2020008429号-1   桂公网安备:45070302000553号
网站标识码:4507000040