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钦州市环境监察支队2020年度部门决算

来源:   [2021-07-23 08:38] 【打印文章】

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    (一)主要职能

1.贯彻执行国家和自治区环境保护的有关法律、法规、政策和规章

2.负责对辖区(含钦州港经济技术开发区、钦南区、钦北区、三娘湾旅游管理区、钦州高新技术产业开发区、钦州保税港区、中马钦州园区、钦州市滨海新城开发区、钦州市北部湾华侨投资区)排放污染物的企业、事业单位和其他生产经营者执行环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行的情况进行现场监督检查,并按规定进行处理
    3.负责检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等

4.负责监督检查自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况

5.负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收

6.负责查处辖区内企业项目违法建设、超标排放污染物、无证排污等环境违法行为

7.负责查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报,调解处理环境污染和生态破坏的纠纷

8.参与突发环境事件的应急处置。

9.对严重污染环境和破坏生态问题进行督查。

10.负责全市环境监察稽查工作。

11.协调组织和指导全市环境监察业务工作。

12.承办市人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

钦州市环境监察支队为公益一类事业单位,共设4职能科室,分别是:办公室、监察一科监察二科监察三科。

二、部门决算单位构成

2020年钦州市环境监察支队的部门决算由本单位1个单位构成。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计345.13万元,同比增加14.65万元,增长4.43%。收入具体情况如下:

收入全部为财政拨款收入345.13万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加14.65万元,增长4.43%,主要原因是

(二)支出总计345.13万元,同比增加14.65万元,增长4.43%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)50.51万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加17.3万元,增长52.09%,主要原因是2020年有抚恤金支出21.68万元。

2.卫生健康支出(类)10.57万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.6万元,下降5.37%,主要原因是:年中有人员调出。

3.节能环保支出272.11万元,主要用于本级环境保护管理事务等的支出。同比增加0.31万元,增长0.11%。主要原因:根据工作实际需求支出。

4.住房保障支出(类)11.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.36万元,下降16.50%,主要原因是年中有人员调出。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市环境监察支队2020年度财政拨款收入345.13万元(其中:一般公共预算财政拨款345.13万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加14.65万元, 主要原因是:基本支出社会保障和就业项目增加,2020年抚恤金支出21.68万元

钦州市环境监察支队2020年度财政拨款支出345.13万元,比2019年度增加14.65万元, 主要原因是:基本支出社会保障和就业项目增加,增加2020年抚恤金支出21.68万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市环境监察支队单位2020年度一般公共预算财政拨款支出345.13万元,其中:基本支出277.87万元,项目支出67.26万元。具体支出情况如下:

1.行政单位离退休支出3.49万元,主要用于保障单位离退休人员生活支出的工资费用。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.82万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2.52万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.死亡抚恤支出21.68万元,主要用于本单位退休人员死亡抚恤金支出。

5.行政单位医疗支出9.15万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。主要用于按规定的比例计缴职工的医疗保险。

6.公务员医疗补助支出1.42万元,主要用于单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

7.行政运行支出204.85万元,主要用于保证单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.其他污染防治支出32.47万元,主要用于重点污染源自动监控设施社会化运行补助项目

9.生态环境执法监察支出34.79万元,全部是项目支出。主要用于环境突发污染事件应急处置、环境监察执法工作经费、环境监察执法人员执法服装制作费、监察执法及污染治理监测等项目支出。

10.住房公积金支出11.94万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市环境监察支队2020年一般公共预算财政拨款基本支出277.87万元,其中:人员经费240.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费37.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市环境监察支队2020年度政府性基金预算财政拨款支出

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市环境监察支队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市环境监察支队2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.66万元,支出决算2.77万元,完成年初预算的75.68 %;支出决算数比2019年度增加0.46万元,增长19.91%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出2.40万元,完成年初预算的100%,同比增加1.00万元,增长71.42%。

1. 公务用车购置费2020度年支出0 万元,与上年持平2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出2.40万元,完成年初预算的100 %,同比增加1.00万元,增长71.42%。主要原因是:机构改革,单位职能增加,工作量增加,用车频次增加

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:单位职能增加,工作量增加,结合实际工作情况计划预算

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:机构改革,单位职能增加,工作量增加,用车频次增加

(三)2020年度公务接待费支出0.37万元,完成年初预算的29.47%,同比或减少0.54万元,下降59.13%。主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察、工作指导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共4个批次、共计32其中:国内公务接待4个批次、32人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,部分工作改成电话或线上指导

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数或小于2019年度决算数的主要原因是:受疫情影响,部分工作改成电话或线上指导

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市环境监察支队2020年度机关运行经费支出37.29万元,比2019年度减少1.81万元,降低4.63 %。主要原因是:根据工作实际需求支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市环境监察支队2020年度政府采购支出总额5.42万元,其中:政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市环境监察支队共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)整体支出绩效自评情况。

未开展整体支出绩效自评工作。

2具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

 

 

                      

 

主办单位:钦州市生态环境局
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