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钦州市灵山生态环境局2020年度部门决算

来源:   [2021-07-23 08:31] 【打印文章】

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

根据《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发<钦州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(钦办通〔2019〕66 号)文件,钦州市生态环境局作为钦州市生态环境局正科级派出机构,主要职责如下:

1.贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,贯彻执行国家生态环境保护相关政策、规划、法规、规章、标准及规范。

2.负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;协辖区生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作,协助解决跨县区、开发区环境污染纠纷,负责辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理辖区污染物减排目标的落实,协调和组织实施辖区主要污染物减排工作。

4.负责辖区环境污染防治的监督管理。对辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、放射性等污染防治实施统一监督管理;会同辖区有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导城乡生态环境综合整治工作。监督指导辖区大气环境保护工作。

5.指导协调和监督辖区生态环境保护修复。

6.组织开展或协助开展辖区污染源监督性监测、执法监测、突发环境事件应急监测工作。

7.负责辖区生态环境监督执法工作。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法行为。

8.负责辖区行政许可实施后的事中事后监管工作。

9.完成市生态环境局交办的其他工作。

10.协助辖区党委(党工委)、政府(管委会)做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作。

(二)、机构设置情况

钦州市灵山生态环境局为局机关本级行政单位。钦州市灵山生态环境监测站和钦州市灵山县生态环境保护综合行政执法大队为钦州市生态环境局直属事业单位,由钦州市生态环境局统筹管理,均为参照公务员管理事业单位

二、部门决算单位构成

钦州市灵山生态环境局2020年的部门决算包括3个单位,分别为:钦州市灵山生态环境局钦州市灵山生态环境监测站钦州市灵山县生态环境保护综合行政执法大队

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1987.60万元,同比增加981.65万元,增长97.58%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入575.43万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少413.69万元,下降41.82 %,主要原因是2020年财政管理层级发生变更,由钦州市财政负担基本支出和部分运行经费,由灵山县财政负担部分人员经费和大部分专项项目经费,属于非同级财政拨款收入,而2019年度所有的基本支出经费和项目经费均为财政拨款经费。

2.其他收入1412.17万元,为灵山县财政当年拨付的非同级财政拨款。同比增加1412.17万元,增长100%。主要原因是2019年我单位预算拨款由灵山县财政负担,所有资金收入均是灵山县财政拨付,无其他收入。

(二)支出总计1987.60万元,同比增加981.65万元,增长97.58%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出127.33万元:主要用于按国家规定缴纳的在职人员养老保险支出及发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。同比增加100.15万元,增长368.47%,主要原因是2020年补缴了2014年10月至2019年12月欠缴的单位负担部分职业年金,本年社会保障和就业支出与上年相比变化较大。

2.卫生健康支出20.33万元:主要用于按国家规定缴纳的在职人员医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出。同比减少6.72万元,下降24.84%,主要原因是2019年度卫生健康支出包含了聘用人员的社保费,统计数额较大。

3.节能环保支出1785.91万元:主要用于本单位开展生态环境保护工作需要的人员经费、生态环境事务经费、环境执法、环境监测经费。同比增加873.05万元,增长95.64%,主要原因是2020年上级转移支付专项资金较多。

4.住房保障支出26.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.26万元,增长19.34 %,主要原因是2019年部分住房公积金到2020年才支付。

5.年末结转和结余27.74万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加10.22万元,增长60.72 %,主要原因是2020年度部分项目资金下达较迟,未来得及支付。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市灵山生态环境局2020年度财政拨款收入575.43万元(其中:一般公共预算财政拨款575.43万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少413.69万元, 主要原因是:2020年财政管理层级发生变更,由钦州市财政负担基本支出和部分运行经费,由灵山县财政负担部分人员经费和大部分专项项目经费,属于非同级财政拨款收入,而2019年度所有的基本支出经费和项目经费均为财政拨款经费。

钦州市灵山生态环境局2020年度财政拨款支出547.69万元,比2019年度减少441.41万元, 主要原因是:2020年财政管理层级发生变更,由钦州市财政负担基本支出和部分运行经费,由灵山县财政负担部分人员经费和大部分专项项目经费,属于非同级财政拨款收入,而2019年度所有的基本支出经费和项目经费均为财政拨款经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市灵山生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款支出547.69万元,其中:基本支出415.81万元,项目支出131.88万元。具体支出情况如下:

1. 行政单位离退休3.91万元,主要用于离退休人员生活津补贴及离退休人员管理费用。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.14万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.行政单位医疗15.53万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.44万元,为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

5.行政运行335.21万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

6.一般行政管理事务41.50万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出生态环境保护专项工作经费。

7.其他环境监测与监察支出19.40万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如监测站实验室维护日常耗材及仪器检定维护经费。

8.生态环境监测与信息支出29.45万元,主要用于生态环境日常监测及应急监测支出。

9.生态环境执法监察支出41.52万元,主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如大队监察执法及污染治理监测经费。

10.住房公积金21.59万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市灵山生态环境局2020年一般公共预算财政拨款基本支出415.81万元,其中:人员经费364.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费;公用经费51.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市灵山生态环境局2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市灵山生态环境局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市灵山生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.06万元,支出决算4.47万元,完成年初预算的55.46%;支出决算数比2019年度减少2.01万元,下降31.02%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出3.21万元,完成年初预算的76.43%,同比减少0.55万元,下降14.63%。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,与上年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出3.21万元,完成年初预算的76.43%,同比减少0.55万元,下降14.63%。主要用于本单位公务车运行维护。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年上半年疫情影响,公务用车次数减少,公务用车维护费用低于上年。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:2020年上半年疫情影响,公务用车次数较上年减少,公务用车维护费用低于上年。

(三)2020年度公务接待费支出1.26万元,完成年初预算的32.64%,同比减少1.46万元,下降37.82%。主要用于接待上级部门公务接待。据统计,2020年本单位公务接待共28个批次、共计170人其中:国内公务接待28个批次、170人国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年上半年因疫情影响,公务接待次数减少。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:2020年上半年因疫情影响,公务接待次数较上年减少。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市灵山生态环境局2020年度机关运行经费支出51.81万元,比2019年度减少35.20万元,降低40.46 %。主要原因是:上年度将一些项目中的运行经费放入运行经费中取数,造成运行经费数额较大。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市灵山生态环境局2020年度政府采购支出总额680.85万元,其中:政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出623.50万元、政府采购服务支出53.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日钦州市灵山生态环境局共有车辆1辆。其中:机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)整体支出绩效自评情况。

未开展整体支出绩效自评工作。

2)具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年度部门决算公开格式附件(灵山生态环境局)

 

 

                      

 

主办单位:钦州市生态环境局
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